1.预付账款-订金，因没有取得票据（已经找不回），一直多年挂账。商品已经入库和记入成本。怎么处理？2. 由于之前账务处理错误。把直接费用记入其他应收款，现在要把这笔款从其他应收款冲减，怎样写分录？

平淡的帅哥 追问

2020-02-21 12:02

可以在本月调整吗？都是好久之前的帐

meizi老师 解答

2020-02-21 12:03

你好 可以的 你本月调整过来

平淡的帅哥 追问

2020-02-21 12:18

好的，谢谢

meizi老师 解答

2020-02-21 12:18

不客气 帮到你就好

平淡的帅哥 追问

2020-02-21 15:21

老师老师，还有一个问题，因产品不合格导致扣款，怎样调整应收账款？

meizi老师 解答

2020-02-21 15:22

你好   产品不合格销售退回企业冲销销售收入  调整你的应收账款

平淡的帅哥 追问

2020-02-21 15:26

也是可以在本月冲销以往月份的销售额吗？

meizi老师 解答

2020-02-21 15:27

你好 嗯 可以的 可以冲的

平淡的帅哥 追问

2020-02-21 15:30

但老板说这样做出来的本月利润表不正确。这样冲减了，营业收入就少了。

meizi老师 解答

2020-02-21 15:32

你好  你本来就是红冲上期产品不合格的扣款  冲你的收入的  所以会导致本期的收入少的

平淡的帅哥 追问

2020-02-21 15:38

所以我的做法没错咯～但老板的意思是，这样冲减，本月利润就少了，由原本正数变成负数。

meizi老师 解答

2020-02-21 15:38

你好  实际是产品质量问题  可以冲收入的  如果上期结账了 就可以冲本期收入的

平淡的帅哥 追问

2020-02-21 16:08

好的，谢谢。

meizi老师 解答

2020-02-21 16:08

不客气 帮到你就好 满意请给予评价