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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2020-02-21 11:12

您好！你是因为什么原因要补结转？

威武的航空 追问

2020-02-21 11:18

2018年末未结转

宋生老师 解答

2020-02-21 11:19

您好！你是哪个三级科目要结转

威武的航空 追问

2020-02-21 11:20

进项  销账

宋生老师 解答

2020-02-21 11:23

进项与销项本身是不需要结转的

威武的航空 追问

2020-02-21 11:24

这样期初，期末数额不会太大了吗

宋生老师 解答

2020-02-21 11:27

您好！如果你要结转是可以的。
借应交税费-应交增值税 -销项税额 贷应交税费-应交增值税 进项税额 贷应交税费-未交增值税。
不过你这个能不能这样做，要看你当时已经做过什么分录了

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相关问题讨论
你好，根据销项税额与进项税额的差额结转 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
2017-07-26 11:42:24
您好 简易计税不结转增值税 结转增值税只是一般销项➖进项结转增值税
2020-05-12 06:39:16
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-04-01 09:02:16
你看这个截图去结转这个截图
2020-09-16 21:06:22
你好，是一般纳税人单位销项税额，进项税额的月末结转？ 
2022-01-25 15:13:46
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