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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2020-02-21 07:45

你好，1、先填写预缴情况表——《附列资料（四）（税额抵减情况表）》
填写《附列资料（四）（税额抵减情况表）》：需要将建筑服务、销售不动产、出租不动产已预缴的税款分别填写在第3行“建筑服务预征缴纳税款”、第4行“销售不动产预征缴纳税款”、第5行“出租不动产预征缴纳税款”中；
2、在异地预缴税款属于“本期已缴税额”，申报时可以抵应纳税额
填写《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》：上述已预缴税款体现在第28行“分次预缴税款”中，
先做无票收入申报

黄宏飞 追问

2020-02-21 08:08

表一“未开票栏”要不要填上未开票金额1986040

小惑老师 解答

2020-02-21 08:36

是的，要填写上销售收入的

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你好，是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28
您好！不含税金额。
2017-04-10 10:52:06
你好，1、先填写预缴情况表——《附列资料（四）（税额抵减情况表）》 填写《附列资料（四）（税额抵减情况表）》：需要将建筑服务、销售不动产、出租不动产已预缴的税款分别填写在第3行“建筑服务预征缴纳税款”、第4行“销售不动产预征缴纳税款”、第5行“出租不动产预征缴纳税款”中； 2、在异地预缴税款属于“本期已缴税额”，申报时可以抵应纳税额 填写《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》：上述已预缴税款体现在第28行“分次预缴税款”中， 先做无票收入申报
2020-02-21 07:45:10
自己开的是专票还是普票
2019-07-10 13:41:49
你好，代开部分填不含税金额。
2019-03-20 14:28:03
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