你好老师，请问缴纳当月社保，下月发放本月工资，社保和工资都不计提的情况下，如何做上面两个分录，谢谢

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2020-02-20 20:20

你好，
交社保
借：应付职工薪酬 ——社保（公司）
借：其他应收款 ——社保（个人）
贷：银行存款
支付工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款 ——社保（个人）
贷：银行存款

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