科目余额表，期初和本期的都是平的。期末就不平了。我反复查科目明细表也没有问题，哪里出错了？相差的金额刚好是应交税费。

动听的香烟 追问

2020-02-20 14:49

没

动听的香烟 追问

2020-02-20 14:49

计提科目是哪个

玲老师 解答

2020-02-20 14:54

看你主要交了什么税

动听的香烟 追问

2020-02-20 14:56

我计提了之后，期末不平，不计提的时候本期不平

玲老师 解答

2020-02-20 14:57

你以前做账时，具体没有？

玲老师 解答

2020-02-20 14:57

你以前的帐有没有计提

动听的香烟 追问

2020-02-20 14:58

有的啊

动听的香烟 追问

2020-02-20 14:58

以为都是平的

动听的香烟 追问

2020-02-20 14:58

以往

玲老师 解答

2020-02-20 15:14

就是这期不平你补记提一下，期初平的，这期补计提 不应影响其初的，

动听的香烟 追问

2020-02-20 15:18

期初没问题的啊，就算期末不平

动听的香烟 追问

2020-02-20 15:18

就是期末不平

动听的香烟 追问

2020-02-20 15:19

正常情况，期初平，本期数平，期末也会平。但我现在是期初期末平，期末就不平。期初期末平，本期就不平

动听的香烟 追问

2020-02-20 15:20

正常情况，期初平，本期数平，期末也会平。但我现在是期初本期平，期末就不平。期初期末平，本期就不平

玲老师 解答

2020-02-20 15:40

感觉这不成立呢，期初平，本期数平 。期末也会平才对呢，你现在不就是差应交税费这个金额吗  ？

动听的香烟 追问

2020-02-20 17:24

是呢，所以我也觉得奇怪，但应交税费我做了，借：应交税费，贷：银行存款。

动听的香烟 追问

2020-02-20 17:32

还有因与客户对账产生差异，需要调整实际应收金额，要用什么会计分录

玲老师 解答

2020-02-20 17:35

因为什么原因产生的差异 ？

动听的香烟 追问

2020-02-20 17:48

产品不合格扣的款

玲老师 解答

2020-02-20 17:59

借销售费用贷应收账款