老师问一下，金蝶标准版作帐年结的时候，本年利润是负数。是借:本年利润负数，贷:未分配利润负数。还是用借:未分配利润正数，贷:本年利润正数

小睿 追问

2020-02-20 11:44

是的，本年利润余额在借方，用那张红字的凭证对吗？

郭老师 解答

2020-02-20 11:44

是的，第二个。

小睿 追问

2020-02-20 11:45

老师，我发现两个分录过账出来之后的话，呈现出来的科目余额表的内容是不一样的，我稍后发过来，您帮我看一下是什么问题

郭老师 解答

2020-02-20 11:46

选择第一个
未分配利润设置的贷方余额。

郭老师 解答

2020-02-20 11:46

选择第二个写错啦。

郭老师 解答

2020-02-20 11:46

软件设置的余额问题

小睿 追问

2020-02-20 11:47

我刚刚查询了一下设置，这两个科目的余额都在贷方

郭老师 解答

2020-02-20 11:48

那你现在应该做的分录是贷，本年利润贷利润分配负数。

小睿 追问

2020-02-20 11:49

郭老师 解答

2020-02-20 11:50

贷，本年利润贷利润分配负数。

小睿 追问

2020-02-20 11:51

小睿 追问

2020-02-20 11:52

老师没明白你写的怎么都是货方

郭老师 解答

2020-02-20 11:54

你不是本年利润也设置的贷方余额科目吗
也就是他的余额只能是在代发代本年利润贷利润分配负数，贷方负数表示借方。

小睿 追问

2020-02-20 11:56

那我分录还是第2个红字分录对吗？
借:本年利润负数
贷:未分配利润负数

郭老师 解答

2020-02-20 11:57

看一下你的报表是正确的吗？我们软件我做的这个

小睿 追问

2020-02-20 11:59

看资产负债表吗？跟科目余额表没关系是吗？

郭老师 解答

2020-02-20 12:01

是的
没有关系的。

小睿 追问

2020-02-20 14:22

好的，我刚刚查了两种方式，都可以谢谢老师了。

郭老师 解答

2020-02-20 14:26

不用客气的，