小规模纳税人，对公账户里的流水只有交医社保。那这个账要怎么做

飞翔的a梦 追问

2020-02-20 11:34

那平时法人转进来的款怎么做？还有就是有其他人转进来的款。也没有发票什么的，这个该怎么做

meizi老师 解答

2020-02-20 11:35

你好 要看法人转的投资款还是借款 。你需要先问法人的款项是什么款 才好入账；  其他人转款是货款还是借款。 如果是借款 做借银行存款贷其他应付款

飞翔的a梦 追问

2020-02-20 11:36

法人转进来就是只是说要交医社保的款，其他人的款，实际也只是要交医社保，但是想当做收入来做。

meizi老师 解答

2020-02-20 11:37

你好      那你就做投资款  不还给法人的话   借银行存款贷实收资本-某法人 计提 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳：借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人社保部分 贷银行存款  ；其他人转款进来  是挂靠社保吗 不是你们自己员工吗

飞翔的a梦 追问

2020-02-20 11:38

不是我们自己员工，就是法人没办法转款进来，用别人的卡转进来。

meizi老师 解答

2020-02-20 11:38

你好    那你就挂借银行存款贷其他应付款 这样挂着

飞翔的a梦 追问

2020-02-20 11:39

这个可以做无票收入吗？当做收入来做，但是没有发票。

meizi老师 解答

2020-02-20 11:40

你好  你这个不是收入 你有收入对应就要有成本 。 不能随便乱做收入的。  这个要涉及交税的。   你实际是买社保的钱

飞翔的a梦 追问

2020-02-20 11:44

那这个应付款最后要怎么消

meizi老师 解答

2020-02-20 11:44

你好 你不是要缴纳给社保局吗  缴纳给社保局 就做借其他应付款贷银行存款  实际就是挂靠人缴纳社保这样处理。 但是挂靠是有风险的

飞翔的a梦 追问

2020-02-20 11:58

这个不是挂靠呀，是转款进来，给我们这些员工交医社保的。

meizi老师 解答

2020-02-20 12:03

你好  那你就挂借银行存款 贷其他应付款-某人  挂这个具体的人 然后缴纳社保后是员工的社保做 ：计提 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳：借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人社保部分 贷银行存款 ；   然后因为这个是其他个人转来的 不是你法人 。你必须要先这样挂着  后期你做一笔还款给个人 就平了。 借其他应付款-某个人贷银行存款 或者你转你法人的往来  借其他应付款-某个人贷其他应付款-某法人 相当于最终是企业欠法人的钱。 或者法人愿意做投资款的 你做 借其他应付款-某个人 贷其他应付款-某法人  借其他应付款-某法人贷实收资本 这样来冲