老师问一下，年底结转本年利润的时候，是按12期利润表上结转是不。

小睿 追问

2020-02-19 17:24

稍等，我看一下

小睿 追问

2020-02-19 17:27

小睿 追问

2020-02-19 17:27

是

郭老师 解答

2020-02-19 17:35

是的话就对的，

小睿 追问

2020-02-19 20:14

好的谢谢老师，问一下金蝶结转本年利润是要先结转损益，然后再增加一张凭证进去本年利润的凭证，然后再把损益那一张删掉，再重新结转，对吗？

郭老师 解答

2020-02-19 20:19

不用回的
结转损益
然后结转本年利润贷利润分配

小睿 追问

2020-02-19 21:21

不用回是什么意思？就是结转完损益之后的话，再做一张结转利润的分录，然后直接过账，结帐是

郭老师 解答

2020-02-19 21:25

不用删除打错了

小睿 追问

2020-02-19 21:29

好的，我再捋一捋老师你看对不对？第1步结转损益，第2步结转本年利润，第3步过账，第4部结账。

郭老师 解答

2020-02-19 21:32

结转损益之后 需要审核记账 然后转本年利润 再审核记账