免抵退税问题:汇总表中应调整不得免征和抵扣税额(-16046.80)与核销流程计算的应调整不得免征和抵扣税额(0)不一致。问题是:导入2019年和2018年全年反馈数据后,依然还是出现该金额,怎么办?问题出在哪里?谢谢!
老实的蜗牛
于2020-02-19 15:57 发布 2907次浏览
- 送心意
种老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
2020-02-19 15:58
你这个手动调整过吗,就这一次吗
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这个题意会给出来的
2017-03-13 15:42:15

你这个手动调整过吗,就这一次吗
2020-02-19 15:58:48

同学你好
是不是调整出口收入了,征退税出差额了,只有在等有了新的出口以后就能抵减了
2022-02-18 10:57:28

你好,当期免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价*外汇人民币牌价*(出口货物征税率-出口货物退税率)- 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 是永远不能抵扣了,要进入成本的
2019-11-24 11:50:49

是的,您的理解正确。
2018-06-07 15:57:52
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