老师我调整总公司和分公司的往来差异分公司比总公司多了200万我要如何进行冲销？分公司账上其他应收款总公司借方200万我做冲销的时候如何做借方？贷方做其他应收款总公司200万

咨询老师

玲老师

职称：会计师

2020-02-19 13:44

你好，要找到原因再调整账

随风追问

2020-02-19 13:51

老师找不到原因了我就想做一笔分录冲销了不知道借方要做到哪个科目

玲老师解答

2020-02-19 13:54

那不可以的，是需要找到原因再充账，不然就不知道帐做的对与错，你一笔一笔对一下

随风追问

2020-02-19 14:26

老师因为2018年的账已经结了调不了因为是总分公司的内部往来现在只需要冲平了就行借方需要怎么做分录啊

玲老师解答

2020-02-19 14:35

调整分录是坐在发现错误的当期，比如你今天发现的，你就在今天做调整的分录和以前的帐结账没有关系

你好，要找到原因再调整账

2020-02-19 13:44:53

你好，如果是总公司的角度，是其他应收，分公司就是其他应付款

2016-11-25 11:28:30

你好，直接转到营业外支出就可以了

2019-10-17 10:47:44

分公司有了收入需要还钱的

2018-12-25 09:36:38

挂其他应收款吧

2017-12-06 09:51:28

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

相似问题

在线提问累计解决 377271个问题