老师 我调整总公司和分公司的往来差异 分公司比总公司多了200万 我要如何进行冲销？ 分公司账上 其他应收款总公司借方200万 我做冲销的时候如何做借方？ 贷方做其他应收款 总公司200万

随风 追问

2020-02-19 13:51

老师 找不到原因了  我就想做一笔分录冲销了  不知道借方要做到哪个科目

玲老师 解答

2020-02-19 13:54

那不可以的，是需要找到原因再充账，不然就不知道帐做的对与错，你一笔一笔对一下

随风 追问

2020-02-19 14:26

老师 因为2018年的账已经结了 调不了 因为是总分公司的内部往来  现在只需要冲平了就行 借方需要怎么做分录啊

玲老师 解答

2020-02-19 14:35

调整分录是坐在发现错误的当期，比如你今天发现的，你就在今天做调整的分录和以前的帐结账没有关系