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吴少琴老师

职称： 会计师

2020-02-19 11:54

你调整的是去年的话贷方应该是以前年度损益调整

Kevin 追问

2020-02-19 11:59

没有设立这个科目怎么办？

吴少琴老师 解答

2020-02-19 11:59

没有的用利润分配-未分配利润

Kevin 追问

2020-02-19 12:01

好的，谢谢

吴少琴老师 解答

2020-02-19 12:05

满意请打五星好评

Kevin 追问

2020-02-19 12:43

我可以直接反结账，重新做过吗？

吴少琴老师 解答

2020-02-19 13:06

能反结账的话也是可以的

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相关问题讨论
你好 车间管理人员的社保计入制造费用
2019-05-16 14:36:21
你好，不是的，个人承担是在工资发放时做代扣代缴处理，不计入费用 借应付职工薪酬 贷应交税费-个税 其他应付款-社保
2021-05-01 10:27:08
您好，实际是错误的。 根据不同部门计入不同的科目，社保也是。
2020-09-05 15:03:33
你好，个人部分的金额你要多加在工资里对应的金额才可以税前扣除，因为这个是个人应承担的，公司承担了不能税前扣除
2020-07-10 09:17:46
可以做到管理费用的。
2020-06-30 09:43:25
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