现在二月，一月银行帐老板发了去年的年终奖，个税软件重新申报了（没有税），也成功了（估计是非常时期），但是企业所得税不能重新申报，去年也是亏损没交税，现在有疑问，是把帐记到今年还是去年？去年的话财务报表可以重报，个税也一致，但是现在不能去大厅更正申报企业所得税，能在汇算清缴时更正吗？只是利润那个数字不对，增加了人工那部分。怎么调增？

rinali2003 追问

2020-02-19 10:59

那所得税时怎么调整？帐载金额也改对了，税务金额也是对的？

rinali2003 追问

2020-02-19 11:00

出来的报表就是重新申报的报表对吧，那个利润就是对的？

郭老师 解答

2020-02-19 11:00

账载金额和税收金额都是增加年终奖的。

rinali2003 追问

2020-02-19 11:01

就是说这次重新申报财务报表后，等于不用管企业所得税了，是这个意思吗？

郭老师 解答

2020-02-19 11:02

不是不用管，是你想管管不了。

郭老师 解答

2020-02-19 11:02

你想去修改也修改不了。

rinali2003 追问

2020-02-19 11:05

恩，明白，因为现在不方便，正确做法得去更正申报。我意思，所得税时填年报，因为重新报财务报表，数字是正确的，他出来的报表利润数也是对的了吧？我怕通不过

郭老师 解答

2020-02-19 11:05

你去修改你的12月份财务报表么？修改的话就可以没有问题啊。

rinali2003 追问

2020-02-19 11:05

好的，谢谢！

郭老师 解答

2020-02-19 11:06

不用客气的。