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老师好！我司按权责发生制做账，上个月已开票增值税已报，收入未确认，上月申报表销售额比利润表收入多（上月申报表未作处理）。这个月确认上月未确认的收入，本月申报表收入比利润表少，本月申报表要如何处理？
郁金香
于2020-02-19 09:19 发布 1240次浏览
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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2020-02-19 09:30
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精选问题
老师，A公司和B公司都是居民企业，B公司是A公司的全 问
A 公司收 B 公司 10 万分红无需缴企业所得税，因居民企业间直接投资的股息红利属免税收入，不重复缴税。 会计分录用 应收股利（非上市公司也适用），投资收益计入利润；汇算清缴时，将 10 万填入 免税收入 做纳税调减，直接免缴对应税款，无需先缴再退 。 答
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