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郭老师

职称： 初级会计师

2020-02-18 21:17

你好
具体地什么业务的

时亚琴 追问

2020-02-18 21:51

你好老师！2019年有几个月我少扣社保10元、一共320元、我现在账务怎么处理！麻烦老师解答一下

郭老师 解答

2020-02-18 21:56

这个月发工资多扣吗

时亚琴 追问

2020-02-18 22:02

我2019年多记费用了

郭老师 解答

2020-02-18 22:04

多做了费用
多计提了么
工资的？

时亚琴 追问

2020-02-18 22:08

是的老师！社保公司承担部分2019年多计提了320元

郭老师 解答

2020-02-18 22:10

借应付职工薪酬贷以前年度损益调整320
借以前年度损益调整贷利润分配

时亚琴 追问

2020-02-18 22:14

好的‘谢谢老师

郭老师 解答

2020-02-18 22:16

不用客气的，

时亚琴 追问

2020-02-18 22:22

你好老师！我用的是小企业会计准则、损益类科目里怎么没见 以前年度损益调整这个科目啊

郭老师 解答

2020-02-18 22:22

用利润分配这个代替

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你好，账务借:信用减值损失 贷:坏账准备 税务，计提不得税前扣除，实际发生才可以
2020-01-01 18:39:45
你好！双方都按正常的销售处理就可以，你们收到的是库存商品，对方是费用，不涉及资金
2020-11-23 14:44:10
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2017-07-23 10:42:57
你好，建议入账营业外收入或者其他收益
2022-04-07 11:01:57
你好，只能是再开具发票，再确认一次收入的 你去年应当做预收账款处理，现在开具发票才做收入确认
2018-04-08 16:23:02
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