请问老师，我用的是金蝶KIS单机版的系统，我12月的帐结转损益后发现还有凭证没做，又补作了之后又转结损益，现在打印凭证时才发现237#凭证是结转损益，但显示做废标记，238#凭证也是结转损益凭证，我已经结帐开2020年的新帐了，这有关系吗，需要返回去把这号凭证删除掉吗，这个版本的好像不能断号的，断号之后没办法重排号的。

张瀞洢 追问

2020-02-18 17:23

不删不行吗？

张瀞洢 追问

2020-02-18 17:24

要反结账才能删，反结账的步骤是怎么样的？

张瀞洢 追问

2020-02-18 17:25

已经生成乡2020年新账套，有影响吗？

maize老师 解答

2020-02-18 17:28

你这个是啥软件，那不删除那你期初金额是对的吗？是对就可以不删除

张瀞洢 追问

2020-02-18 17:44

这号凭证是系统作废的，应该不影响期初金额

maize老师 解答

2020-02-18 17:50

不影响，那不处理也可以