老师，银行回单上付款人和收款人都是本公司，金额是1块钱，这个是银行自动生成的回单，公司没有这么转过账，但是不做这个回单银行存款就差1块钱，这个咋做会计分录？

猫咪???? 追问

2020-02-17 22:26

没有存过现金

猫咪???? 追问

2020-02-17 22:29

一张回单，付款人和收款人都是本公司，发生的金额是1块钱

郭老师 解答

2020-02-17 22:30

付款人都是你单位公户？那你看下账户
是那个

猫咪???? 追问

2020-02-17 22:31

嗯  就是本公司的公户

猫咪???? 追问

2020-02-17 22:32

付款人和收款人都是同一个账号

郭老师 解答

2020-02-17 22:38

那你的钱不多不少才对
支付出去
收到

猫咪???? 追问

2020-02-17 22:39

就是不知道咋回事啊

猫咪???? 追问

2020-02-17 22:40

还有个问题老师，支付民工工资的会计分录咋做呢？

猫咪???? 追问

2020-02-17 22:44

计提的时候做   借：主营业务成本贷：应付职工薪酬    支付的时候做   借：借：应付职工薪酬  贷：现金   这么做对吗？

猫咪???? 追问

2020-02-17 22:45

那么结转本期损益的时候又咋做呢？

郭老师 解答

2020-02-17 22:47

你做了收入可以的
借本年利润贷主营业务成本

你看下你的账户多了吗，还是开通了什么测试单位

猫咪???? 追问

2020-02-17 22:52

谢谢老师

郭老师 解答

2020-02-17 22:55

不用客气的，