增值税异地预缴的金额是不是自动代入增值税申报表附表里？是附表三还是附表四？

随便 追问

2020-02-17 18:59

是哪一个附表？如果预缴的增值税有一般计税和简易计税两个项目，是填写两个项目的合计金额还是要分开填写

赵海龙老师 解答

2020-02-17 19:02

1个完税凭证号码对应一行金额同时对应一个数字
多个对应多个
在附表四
不分项目

随便 追问

2020-02-17 19:04

我是统一填写一笔合计金额可以吗

赵海龙老师 解答

2020-02-17 19:05

在主表是可以的，附表不可以。

随便 追问

2020-02-17 19:13

有没有表样看一下

赵海龙老师 解答

2020-02-17 19:25

这个可能各个省份的表会有所差异。
申报的时候会让一条条的往里面录。这个是已经录完了的

随便 追问

2020-02-17 19:29

我们就是“建筑服务预缴税款”，但是预交的既有简易项目的也有一般计税项目的，是不是就合计填写在第三行，第二列上？

赵海龙老师 解答

2020-02-17 19:30

如果你那里的申报表没有上面我说的那个要求的话可以合计填列

随便 追问

2020-02-17 19:34

还有一个问题，我们这张表附表四的期初数上百万，是什么原因？是不是预交增值税了，但是没有开具发票？

赵海龙老师 解答

2020-02-17 19:40

可能是你前期填报的数据吧

赵海龙老师 解答

2020-02-17 19:41

你可以自查一下原因

随便 追问

2020-02-17 19:42

我是才接手的，之前查了，没查出来原因。你帮我分析一下，会有哪些原因？

赵海龙老师 解答

2020-02-17 20:18

这个要看你之前的帐才能判断。

随便 追问

2020-02-17 20:22

你帮我分析一下，大概会有哪些原因？我觉得预交了没开票这是一个

赵海龙老师 解答

2020-02-17 22:43

你好，这种情况的出现可能是由于附表填写的问题。可能是实际已经抵扣了但是附表填写错误导致的

随便 追问

2020-02-17 23:30

没明白，麻烦老师讲一下谢谢

赵海龙老师 解答

2020-02-18 08:48

本期发生额和本期实际抵减额那里要是填写看会不会有变化

随便 追问

2020-02-18 09:18

老师我比较笨，还是没明白。再讲仔细点好吗？有没有关于建筑行业增值税报表填写的直播课我学习一下。同时你再给我讲讲谢谢

赵海龙老师 解答

2020-02-18 09:50

暂时没有。就是上面的那个图片，你下次填报的时候把本期发生额和期初的数据填写一致，期末数就变化了