新公司11月份成立，老公司的人员从11月份全部调到新公司，前期因工作繁忙，行政人员没有及时变更社保信息，导致社保11-12月没有缴纳社保，社保局说要由老公司代缴完11-12两个月社保，才能把人员信息变更到新公司，这种情况，我应该怎么做账？整体分录是怎么样的呢？是不是应该挂往来账到老公司？

微笑的香菇 追问

2020-02-17 00:11

老师能不能给我写一写整体分录？

微笑的香菇 追问

2020-02-17 00:12

我实在是太乱了，因为才开始做会计，我很多都不清楚

微笑的香菇 追问

2020-02-17 00:12

感觉很乱

微笑的香菇 追问

2020-02-17 00:13

相关的说明，文件都有，董事会开会决定，由新公司承担，老公司代缴

答疑苏老师 解答

2020-02-17 00:13

你好 借其他应收款-老公司 贷银行存款

微笑的香菇 追问

2020-02-17 00:14

最好是让我能比较能理解的，我头都绕大了

微笑的香菇 追问

2020-02-17 00:16

能不能写一下整体分录？

微笑的香菇 追问

2020-02-17 00:28

能看到照片吗？我刚刚写的分录，你看一下对不对

答疑苏老师 解答

2020-02-17 06:55

你好 你们新公司不用计提 ，新公司就是老师写的这一步分录就可以了 最后其他应收款收不回来的话 转入营业外支出科目