咨询下老师19年的帐哪需要调整，4月和5月凭证错了对吗，房租计提好像也错

可儿 追问

2020-02-16 16:25

可儿 追问

2020-02-16 16:26

4月5月凭证错了对

可儿 追问

2020-02-16 16:27

付款借应付帐款不是管理费用对

maize老师 解答

2020-02-16 16:32

是8# 9#凭证多做吗？跨年做借应付账款 贷以前年度损益调整，借银行 贷应付账款， 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 之后做借应付账款 贷银行

可儿 追问

2020-02-16 16:35

借应付帐款，贷银行存款才正确，借管理费用凭证错了对

可儿 追问

2020-02-16 16:36

12月帐还没结，如果错了可以在12月作调整可以

maize老师 解答

2020-02-16 16:38

没有结账，那这个可以做借管理费用 负数，借银行，借应付账款 贷银行

可儿 追问

2020-02-16 16:39

所以这凭证需要更正，之前是错误的对

maize老师 解答

2020-02-16 16:42

借管理费用 负数，借银行，借应付账款 贷银行  做这个就可以，之后结转损益做借本年利润 负数贷管理费用 负数

可儿 追问

2020-02-16 16:50

5月17#凭证付房租贷其他应付款错误

maize老师 解答

2020-02-16 16:51

应该是贷银行吗，？贷其他应付款，负数，贷银行，

可儿 追问

2020-02-16 16:51

所以这凭证也要更

maize老师 解答

2020-02-16 16:53

那你摘要写更正5月17#凭证贷其他应付款，负数，贷银行，

可儿 追问

2020-02-16 16:57

借应付帐款-37000，贷其他应付款-37000，借应付帐款37000，贷银行存款37000

可儿 追问

2020-02-16 16:57

这样

maize老师 解答

2020-02-16 16:59

这个往来可以不用冲这个，你可以直接变更按你上面这么写也可以

可儿 追问

2020-02-16 17:02

货其他应付款-37000，贷银行存款37000

maize老师 解答

2020-02-16 17:02

是的，都可以这个做的，

可儿 追问

2020-02-16 17:03

更正完凭证其他可以帮忙看下，房租计提部分错哪

maize老师 解答

2020-02-16 17:05

15号应付账款没有明细，需要设置明细

可儿 追问

2020-02-16 17:06

房租计提不知哪里错

maize老师 解答

2020-02-16 17:09

原则这个三个月 应该做借预付账款-房租，进项税额 贷应付账款，按权责发生制做借管理费用 房租，贷预付账款房租，但是你要是不跨年，这么做，问题也不大，