老师，汇算清缴“前”，比如今天发现去年11月有笔费用记错了，用以前年度损益调整更正后，需要调整资产负债表利润分配——未分配利润年初数吗？之前有老师告诉我不用调，但是我今天看注会的书，书中写着：要调整资产负债表利润分配年初数！要调整利润表上年数！我完全晕了，实务和书的回答截然不同，到底调不调 呢？

阿慢 追问

2020-02-16 15:02

老师，如果汇算清缴“时”，不是清缴“前”，才发现这个记错的费用错误，那么用以前年度损益调整以后，还要修改资产负债表利润分配——未分配利润年初数吗？

立红老师 解答

2020-02-16 15:18

你好。，是的，是一样的。

阿慢 追问

2020-02-16 15:44

老师，如果没有错误，在汇算清缴时只调增了招待费支出，补交所得税，那关于这个原因，需要修改资产负债表利润分配——未分配利润年初数吗？

立红老师 解答

2020-02-16 15:45

你好，不需要要的，这个是只需调整申报表，不需要调账的。

阿慢 追问

2020-02-16 16:26

老师，我是用友U8，调整资产负债表数据是不是需要找工程师？自己调不了？

立红老师 解答

2020-02-16 16:29

你好，咨询软件的客服也可以的。