老师，我们是小规模的，19年12月发生了一笔收入当时是开了增值税普通发票给对方的，到了今年1月对方说要专票，我们又开了一张专票给他，所以之前那张普票现在就要红冲掉，问题是那笔收入1月报税的时候已经报上去了，那我今天第一季度报税收入那里要怎么填呢？

🍒🍌慢慢🍇🍓 追问

2020-02-15 22:21

但是本月要是没有收入的呢

佟老师 解答

2020-02-15 22:22

那就是负数填报，不对，你不是一月份开了专票和普票一起吗

🍒🍌慢慢🍇🍓 追问

2020-02-15 22:23

不是，那张普票是去年12月开的，专票是今年1月开的

佟老师 解答

2020-02-15 22:24

你是几月份冲红普票

🍒🍌慢慢🍇🍓 追问

2020-02-15 22:25

就是准备现在红冲普票

佟老师 解答

2020-02-15 22:31

那如果你只是本月这一个红票就负数填列，一般情况是大厅申报