老师企业所得税年报申报时提醒尚未申报99991所以保存不了，这报表在哪

maize老师 解答

2020-02-15 16:51

就是最前面那个表可以勾选表那个，你进去看下，

maize老师 解答

2020-02-15 16:53

但是我查到说明，只有下面这些表，

《企业所得税年度纳税申报表（A类，2019年版）》封面及填报说明
企业所得税年度纳税申报表填报表单（2019版）及填报说明
1、A000000 企业基础信息表（2019版）及填报说明
2、A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）（2019版）及填报说明
3、A101010 一般企业收入明细表（2019版）及填报说明
4、A101020 金融企业收入明细表（2019版）及填报说明
5、A102010 一般企业成本支出明细表（2019版）及填报说明
6、A102020 金融企业支出明细表（2019版）及填报说明
7、A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表（2019版）及填报说明
8、A104000 期间费用明细表（2019版）及填报说明
9、A105000 纳税调整项目明细表（2019版）及填报说明
10、A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表（2019版）及填报说明
11、A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表（2019版）及填报说明
12、A105030 投资收益纳税调整明细表（2019版）及填报说明
13、A105040 专项用途财政性资金纳税调整明细表（2019版）及填报说明
14、A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表（2019版）及填报说明
15、A105060 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表（2019版）及填报说明
16、A105070 捐赠支出及纳税调整明细表（2019版）及填报说明
17、A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表（2019版）及填报说明
18、A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表（2019版）及填报说明
19、A105100 企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表（2019版）及填报说明
20、A105110 政策性搬迁纳税调整明细表（2019版）及填报说明
21、A105120 特殊行业准备金及纳税调整明细表（2019版）及填报说明
22、A106000 企业所得税弥补亏损明细表（2019版）及填报说明
23、A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表（2019版）及填报说明
24、A107011 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表（2019版）及填写说明
25、A107012 研发费用加计扣除优惠明细表（2019版）及填报说明
26、A107020 所得减免优惠明细表（2019版）及填报说明
27、A107030 抵扣应纳税所得额明细表发（2019版）及填报说明
28、A107040 减免所得税优惠明细表（2019版）及填报说明
29、A107041 高新技术企业优惠情况及明细表（2019版）及填报说明
30、A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表（2019版）及填报说明
31、A107050 税额抵免优惠明细表（2019版）及填报说明
32、A108000 境外所得税收抵免明细表（2019版）及填报说明
33、A108010 境外所得纳税调整后所得明细表（2019版）及填报说明
34、A108020 境外分支机构弥补亏损明细表（2019版）及填报说明
35、A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表（2019版）及填报说明
36、A109000 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表（2019版）及填报说明
37、A109010 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表（2019版）及填报说明

原来的我 追问

2020-02-15 16:57

谢谢老师，我找到了

maize老师 解答

2020-02-15 16:58

可以方便分享说下是那张表吗？

原来的我 追问

2020-02-15 16:59

有一份财务报表，没报，因为没有写截止日期，所以填了就

maize老师 解答

2020-02-15 17:00

哦、财务报表一般是需要最前面申报，之后才是申报所得税年度申报表，你填写期间费用对应总和需要和财务报表上面对上