老师，第四季度报税时，增值报表和财务报表的收入对不起来，但税款没交错，这样税务局系统会比对出来吗？还是下个月改财务报表啊。情况就是我报税时把增值税里的免税销售额数字填成了普票加专票的总和了，然后专票又填到了一二行。这样收入就多了，但不超30万税没交错。多出来的可以做无票收入吧，但这样的话财务报表就报错了，有没有可以不去税局不找税管员的方法，谢谢

聪明的墨镜 追问

2020-02-14 08:41

企业所得税营业收入和财务报表对的起来。就是增值税的免税销售额错了

郭老师 解答

2020-02-14 08:44

所得税不就是不对吗
你增值税的少
你要不修改，差异大的以后你税务局会问起来
你可以在年报把这个补上

聪明的墨镜 追问

2020-02-14 08:49

增值税是免税销售额填多了

郭老师 解答

2020-02-14 08:50

你不是要做无票收入吗
20年再冲

聪明的墨镜 追问

2020-02-14 08:50

交税交的专票，没少交，增值税交的是对的

聪明的墨镜 追问

2020-02-14 08:51

做无票收入，那财务报表和企业所得税报表上面的收入金额就不对了，所以这个方法也不是很可行吧？

郭老师 解答

2020-02-14 08:52

那你修改增值税报表吧
别做无票收入了

聪明的墨镜 追问

2020-02-14 08:53

跨年的报表，修改不得去税务局吗，但是税务局离我太远了不方便去，还有其他办法吗

郭老师 解答

2020-02-14 08:54

你做无票收入
年报补上这个收入
20年再冲回来

聪明的墨镜 追问

2020-02-14 08:58

就是说，年报的时候可以把那部分金额加上。回来20年冲减。公司是新注册的，就第四季度报了一次税。那年报金额一对比财务报表啥的不一样，没事吗

郭老师 解答

2020-02-14 08:59

增值税和所得税差异大的，你税务局会问起来的
需要解释的，就说所得税少申报了，年报已经补上了

聪明的墨镜 追问

2020-02-14 09:06

这样的话会不会有罚款呀，金额是6千出头。

郭老师 解答

2020-02-14 09:07

你好，没有罚款的，

聪明的墨镜 追问

2020-02-14 09:12

那财务报表（年度），回来也要改成正确的是吧。财务报表可以更改吧

郭老师 解答

2020-02-14 09:13

是的
可以按正确的来申报

聪明的墨镜 追问

2020-02-14 09:21

那税务局问的话，就说之前报错了，年报补报的

郭老师 解答

2020-02-14 09:23

你好，是的，