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第二季度预缴纳企业所得税3000元，第三季度和第四季度是亏损不用缴纳企业所得税，在第三季度和第四季度的利润表里，所得税的费是填写3000吗？
红
于2020-02-13 15:40 发布 1397次浏览
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马老师
职称： 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-02-13 15:41
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老师，广州营业执照怎样注销？四年了，没做税务登记，没 问
同学，你好 直接工商注销就行 答
老师你好，公司名字属于商贸企业，里边有汽车租赁服 问
你主营是什么？是商业的吗？是的话，选择商业 答
个体户，可以给小规模公司开 劳务-安装费调试费发 问
可以那样开的，没问题的 答
老师好！一般纳税人处置固定资产收入，入账到固定资 问
您好，这个没事，是正常的差异 答
请问，9月份已报财务报表，结账，12月份想调整9月份的 问
执行调整分录 借：主营业务成本 — 社会保险费 XX 贷：以前年度损益调整 XX 借：以前年度损益调整 XX 贷：管理费用 — 社会保险费 XX 结转以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 XX 贷：利润分配 — 未分配利润 XX （若公司计提盈余公积，需同步调整盈余公积） 报表调整 9 月报表已报送的，无需修改原报表，在 12 月财务报表附注中披露该调整事项，说明调整原因、金额及对报表项目的影响；次年汇算清缴时，需同步调整对应成本费用的税会口径。 答
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