请问:情境:企业当月有进项460.1元，销项为0元，加计抵减金额为460.1*10%=46.01元如何在增值税减免税申报明细表-加计抵减情况里 本期发生额提现，且此栏是黑色的，改不了。究竟是哪里有问题

光亮的蜻蜓 追问

2020-02-13 15:16

您好 我数据初始化重新填 依然如此

赵海龙老师 解答

2020-02-13 15:19

主要是我手里现在没有这一类客户的信用代码和密码，不然我给你操作截个图你一看就明白。有什么办法能让我给你远程看一下最好

光亮的蜻蜓 追问

2020-02-13 15:33

能否略微解释 如何操作嘛

赵海龙老师 解答

2020-02-13 15:48

你看一下本期实际抵扣那里可以填吗？

光亮的蜻蜓 追问

2020-02-13 15:51

不可以的，就是我上面发的图，也是灰色的，除了期初可以改动，其他都是灰色

赵海龙老师 解答

2020-02-13 16:03

起初余额能清楚吗？

光亮的蜻蜓 追问

2020-02-13 16:15

期初余额可以清除，您的意思是把本期发生额46.01元加上期初余额，改动期初余额一栏即可???

赵海龙老师 解答

2020-02-13 16:17

你改一下调试调试。

赵海龙老师 解答

2020-02-13 16:17

我这里现在没法给你看主要是。

光亮的蜻蜓 追问

2020-02-13 16:18

好滴 谢谢啦

赵海龙老师 解答

2020-02-13 16:18

不客气。祝你一切安好