老师好，我司2019年11月支付清关代理费，未收到发票，做的暂估入账，当月销货一并结转了成本， 2020年1月收到发票，做冲红处理吗？

沈建伟-全塑网 追问

2020-02-13 12:10

没有差额

沈建伟-全塑网 追问

2020-02-13 12:11

先付款没收到发票就做的暂估

maize老师 解答

2020-02-13 12:13

这个你之前做啥，有写暂估款么，没有直接发票贴后面

沈建伟-全塑网 追问

2020-02-13 12:16

在入账时摘要写的暂估入账，我改下摘要吧

沈建伟-全塑网 追问

2020-02-13 12:16

老师，那发票时间晚于入账时间没问题哈！

沈建伟-全塑网 追问

2020-02-13 12:18

我这种有确定金额虽发票没收到，不属于暂估入账吗？

maize老师 解答

2020-02-13 12:20

在入账时摘要写的暂估入账，我改下摘要吧  是的，那发票时间晚于入账时间没问题哈！ 可以，按实际发生做，

沈建伟-全塑网 追问

2020-02-13 12:23

我有5笔清关代理业务，对方凑整开给我的，入账时后附备注说明可以吗？

maize老师 解答

2020-02-13 12:29

可以，这个你贴复印件，要是分开做话，

沈建伟-全塑网 追问

2020-02-13 12:30

好的，谢谢老师 好厉害

maize老师 解答

2020-02-13 12:42

好的，我这边先结束了