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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-02-12 20:20

抄税和反写，这个才可以去申报，

程小刀 追问

2020-02-12 22:17

具体怎么操作？

maize老师 解答

2020-02-12 22:19

打开你那个税控盘，直接看开票截止期是不是下个月3.16号

maize老师 解答

2020-02-12 22:20

自动完成，没有就点上报汇总这个

程小刀 追问

2020-02-12 22:23

这个月几号之前清卡？

maize老师 解答

2020-02-12 22:32

一般地区别的地区24号

程小刀 追问

2020-02-12 22:35

我看网上说的18号

maize老师 解答

2020-02-12 22:38

那个是之前就写入了，这个月不受那个限制

maize老师 解答

2020-02-12 22:38

这个月情况特殊这个

maize老师 解答

2020-02-12 22:39

https://mp.weixin.qq.com/s/XmM7-Xo9wOPNypbqVqmGlA

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相关问题讨论
你好，是这样的流程。
2019-07-01 08:54:29
增值税登录税盘抄税上报，汇总报税，然后再回到税盘清卡。
2019-07-10 10:51:14
抄税和反写，这个才可以去申报，
2020-02-12 20:20:39
需要清卡的，！！
2018-10-27 08:10:32
　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-06-10 13:20:52
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