在电子税务局能采集发票吗？如何报增值税

亚子1019 追问

2020-02-12 12:58

那我的销项直接填是么

玲老师 解答

2020-02-12 12:59

是的 销项直接填是 有的申报系统 是可以自动带出来的，看你实际

亚子1019 追问

2020-02-12 12:59

好的

玲老师 解答

2020-02-12 13:00

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

亚子1019 追问

2020-02-12 13:06

老师这种情况是我上个月认证没有抵扣 弹出来的这个提醒 但是这个月我还不需要抵扣怎么在进项这块操作呀

玲老师 解答

2020-02-12 13:28

是不是有不符合抵扣规定的发票 ？

玲老师 解答

2020-02-12 13:29

不符合抵扣规定的进项不能抵扣，要进项转出 按你实际 处理

亚子1019 追问

2020-02-12 13:31

符合抵扣 但是我们这个月先不抵扣只不过提前认证了 上个月在已认证未申报那栏填的 这个月我是不是不用填进项就行了都是0啊

玲老师 解答

2020-02-12 13:36

你如果 不是辅导期你应是填写错的，不抵扣的也是填写进项里，抵扣不了就自动留抵了，

亚子1019 追问

2020-02-12 13:38

就是留底进项 我在第三个项目 待抵扣那块填写的 我是否填写错误

玲老师 解答

2020-02-12 13:46

不是辅导期的企业填写在待抵扣那块填写的是错的

亚子1019 追问

2020-02-12 13:50

那应该填在哪

玲老师 解答

2020-02-12 13:52

认证的那期填写在当期认证相符的进项里

亚子1019 追问

2020-02-12 13:55

之前我是这么做的

玲老师 解答

2020-02-12 14:30

你上期没有抵扣的，在这一期显示在留抵税额那一栏就正确了

玲老师 解答

2020-02-12 14:31

不是填写在代抵扣那一栏里

亚子1019 追问

2020-02-12 14:36

老师我是刚步入会计不太懂报税操作 老师您教我这个月进项怎么填 填到哪一栏就对了呀 我们这个月没有进项抵扣的发票

玲老师 解答

2020-02-12 14:47

填写在本期认证相符的进项税额里

玲老师 解答

2020-02-12 14:47

你把你这个图上边那一二选项截全了，发来一下

亚子1019 追问

2020-02-12 14:49

就是这个表 老师您看一下

玲老师 解答

2020-02-12 15:15

填写在第二行 本期认证 相符并抵扣的增值税行，和最下面的35栏