老师像这样我之前报过企业所得税季报，然后企业所得税年报还没报的 然后我根据我的财务报表的话应该交一万多 但我季报时只报了五千多 像这种我是更正季报嘛还是怎么办？

臭石头 追问

2020-02-12 09:23

季报是我根据财务报表报的  其实我12月的报表不也就是年度报表嘛？

玲老师 解答

2020-02-12 09:29

是的 资产负债表是12月的报表，利润表是是1-12月的合计数据   汇算清缴的年报还没有开始

臭石头 追问

2020-02-12 09:34

那我之前的报表有误  之后有修改过 我是不是得更正这个企业所得税季度申报？

臭石头 追问

2020-02-12 09:40

因为我是根据之前的报表报的

玲老师 解答

2020-02-12 09:43

之前报表有误 先去大厅做更正申报， 更正完再做后面的申报

臭石头 追问

2020-02-12 09:44

先更正财务报表再更正企业所得税季度申报表嘛？

玲老师 解答

2020-02-12 09:47

你好 报表有错的先更正财报，再做报面的税务申报。

臭石头 追问

2020-02-12 09:48

嗯  先改税务申报不可以嘛  我问了税务局的财务报表要到大厅去改  但税务申报好像可以在网上改

玲老师 解答

2020-02-12 09:49

你好，按你税局说的操作就可以，总之能正确申报就可以  一般没有先后之说

臭石头 追问

2020-02-12 09:53

您看  我现在修改的话是需要缴纳10347.48那我之前缴纳过5076.98   这样的话我不就多缴纳了嘛

玲老师 解答

2020-02-12 09:54

你好 前面申报有错，多交的可以去大厅做更正申报，多退少补