计 法定盈余公积金后 资产负债表和利润表不平，是什么问题

You^^ 追问

2020-02-11 18:28

结转本年利润后 然后做了借利润分配-法定盈余公积 贷 盈余公积 结转 借 利润分配-未分配利润 贷：利润分配-法定盈余公积。然后资产负债表和利润表的差额正好是计提法定盈余公积的数

陈诗晗老师 解答

2020-02-11 18:29

你是
资产负债表 未分配利润+盈余公积=净利润

You^^ 追问

2020-02-11 18:30

如果是这个公式的话就对上了

陈诗晗老师 解答

2020-02-11 18:34

是你少算了盈余公积。

You^^ 追问

2020-02-11 18:35

那就是说 资产负债表上 与利润表核对的话是 资产负债表上 盈余公积+未分配利润=利润表上的净利润？

陈诗晗老师 解答

2020-02-11 18:41

是的，是留存收益和净利润相稳合

You^^ 追问

2020-02-11 18:44

那我大概明白了，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-02-11 18:45

不客气，祝你工作愉快。