老师，请问公司员工在1月其他应收个人借款里有借款，在其他应付——应付未付费用里有报销，那么两者可以冲抵吗？ 借：其他应收负数 贷：其他应付正数 另外，两个科目的数不同（其他应收个人借款比较小）那么直接选择其他应收里面要冲抵的金额即可是吗？ 另外，假设两个数不同，在

郭老师 解答

2020-02-11 18:07

你上面的分录不对
借贷不平的

姗姗7622 追问

2020-02-11 18:10

借贷的数是一正一负正好为0啊，最后其他应付里面会有剩余的金额，是应该实际报销给员工的？老师，您说的是这个不平吗？

郭老师 解答

2020-02-11 18:12

借其他应收款-10
贷其他应付款10
这个分录不平
要么借其他应收款10贷其他应付款10
要么贷其他应收款10贷其他应付款10

姗姗7622 追问

2020-02-11 18:18

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-02-11 18:18

不用客气的，