我2019年把开办费直接放入管理费用，月底结转为本年利润，年底又结转到了利润分配-未分配利润，现在2020年我们也还没开业，我想把2019年结转入利润分配的开办费转也做长期摊销可发以吗？

迷路的康乃馨 追问

2020-02-08 21:05

能用以前年度损益调整这个科目调整吗

小云老师 解答

2020-02-08 21:12

不合适，开办费做管理费用也没做错呀

迷路的康乃馨 追问

2020-02-08 21:40

不过我现在做长期摊销

迷路的康乃馨 追问

2020-02-08 21:42

不过我现在想做长期摊销

小云老师 解答

2020-02-08 21:54

这个不是你想不想，规定就是管理费用

迷路的康乃馨 追问

2020-02-08 22:07

提莫老师，那还有什么办法吗？

迷路的康乃馨 追问

2020-02-08 22:50

我一开始就用管理费用-开办费，没用过长期待摊费用科目，是不是这样做错了？

小云老师 解答

2020-02-08 22:52

没有错，就是计管理费用-开办费

迷路的康乃馨 追问

2020-02-08 22:58

那现在开办费都在利润分配-未分配利润的借方，表示亏损，今年有了收入直接弥补亏损直到弥补完2019年的亏损才要交所得税是吗

小云老师 解答

2020-02-08 23:47

是的，没错。

迷路的康乃馨 追问

2020-02-08 23:51

谢谢老板

小云老师 解答

2020-02-09 00:13

不客气啦，满意请五星好评哦，谢谢