其他应收款：医保：期末借方余额1992.32，汇算清缴时，其他应收款怎么处理？

儒雅的鸵鸟 追问

2020-02-08 19:28

老师晚上好，是的

儒雅的鸵鸟 追问

2020-02-08 19:39

其他应付款需要调增对吗？领导说其他应收款也要调整，不太理解，请老师指教。谢谢

郭老师 解答

2020-02-08 20:01

补计提
你可以税前扣除
调减

儒雅的鸵鸟 追问

2020-02-08 20:18

是当时忘了计提同事个人部分的医保，同事已经辞职，我找谁提呀？

儒雅的鸵鸟 追问

2020-02-08 20:19

发工资时也没有扣

郭老师 解答

2020-02-08 20:20

也就是没有从工资扣除
借营业外支出贷其他应收款
汇算清缴调增

儒雅的鸵鸟 追问

2020-02-08 20:20

一直在其他应付款，期末借方挂着。领导说先挂着，我不清楚汇算清缴时怎么处理呢？

郭老师 解答

2020-02-08 20:23

挂着不需要做调整