送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-08 18:55

你好
你少计提了吗

儒雅的鸵鸟 追问

2020-02-08 19:28

老师晚上好,是的

儒雅的鸵鸟 追问

2020-02-08 19:39

其他应付款需要调增对吗?领导说其他应收款也要调整,不太理解,请老师指教。谢谢

郭老师 解答

2020-02-08 20:01

补计提
你可以税前扣除
调减

儒雅的鸵鸟 追问

2020-02-08 20:18

是当时忘了计提同事个人部分的医保,同事已经辞职,我找谁提呀?

儒雅的鸵鸟 追问

2020-02-08 20:19

发工资时也没有扣

郭老师 解答

2020-02-08 20:20

也就是没有从工资扣除
借营业外支出贷其他应收款
汇算清缴调增

儒雅的鸵鸟 追问

2020-02-08 20:20

一直在其他应付款,期末借方挂着。领导说先挂着,我不清楚汇算清缴时怎么处理呢?

郭老师 解答

2020-02-08 20:23

挂着不需要做调整

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相关问题讨论
股东是以借款的方式借走了140万,一直没还挂账
2018-04-13 10:58:11
你好其他应收款不涉及收益的,所以不用放哪里的。
2018-04-26 13:43:41
您好,如果金额不大的,可以挂在账上,如果是股东借的款,金额又较大的,建议年底让股东还回来。对江算清缴的影响不大。
2017-11-25 18:23:37
有风险,查出来是偷税漏税啊,建议调增缴税
2017-03-15 09:28:03
同属于一个主体控制,是关联关系哈,要填的
2018-12-06 10:07:40
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