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龙枫老师

职称： 注册会计师,国际税收协会会员

2020-02-07 12:47

而收入一般都是在符合确认收入的条件下才做帐务处理的.如果做暂估收入,可以开增值税发票,也可以不开发票,但是,不管是否开票,都要纳税的

萌兔女郎 追问

2020-02-07 12:48

是暂估当月缴纳还是次月实际开票时缴纳

龙枫老师 解答

2020-02-07 13:06

暂估当月就要缴纳的

萌兔女郎 追问

2020-02-07 13:11

这个暂估是后面补的  为了算在2019年度里，但是计提的增值税当时没有缴纳申报  是1月实际开票时2月这次申报的   怎么处理?有问题不

龙枫老师 解答

2020-02-07 13:16

你好，目前增值税跟企业所得税还有比对是没事的啊

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不可以。增值税普通发票仅可用于缴纳增值税，不可用于缴纳企业所得税。企业所得税应使用企业所得税专用发票缴纳。 拓展知识：企业所得税专用发票是按照国家规定发行的用于缴纳企业所得税的发票，它的发票号码与增值税发票不同。应用案例：企业在收到企业所得税专用发票后，应该及时缴纳企业所得税，以免出现罚款等情况。
2023-03-05 11:31:29
而收入一般都是在符合确认收入的条件下才做帐务处理的.如果做暂估收入,可以开增值税发票,也可以不开发票,但是,不管是否开票,都要纳税的
2020-02-07 12:47:14
你好，需要看具体业务的，您具体什么业务？
2023-06-27 10:11:40
增值税是  1 附加12*50% 个税会核定 一般在 1.5左右
2022-03-15 11:12:19
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