从代账公司手里接到的帐有问题，还需要调整吗？

云淡风轻 追问

2020-02-06 19:25

保险计提的多了，跨年了，怎么办？

文老师 解答

2020-02-06 19:36

那就把多计提的冲减了，或者是今年少计提

云淡风轻 追问

2020-02-06 20:30

那如果冲减了，对损益有影响吗？

文老师 解答

2020-02-06 21:54

现在冲减是冲的所属去年的，需要用以前年度损益调整科目

云淡风轻 追问

2020-02-07 08:24

具体分录谢谢老师

文老师 解答

2020-02-07 11:52

借以前年度损益调整负数贷应付职工薪酬负数，借以前年度损益调整贷利润分配--未分配利润