老师，请问一下我19年12月末收到的租赁期为19.6.1-2020.5.30号的厂房租赁发票，在12月申报时忘记申报财产租赁合同印花税了，我这个月补申报可否？那分录到时要怎么做？我租赁人家的厂房还需要缴纳什么税金？

橘子 追问

2020-02-06 10:34

老师，还想问下12月末应交税金科目年末要结平，我是借方余额是不是就一直往下做2020.1月的了，如果是贷方余额的话就要结平？

小惑老师 解答

2020-02-06 10:36

应交税费还要看你具体情况怎么产生的余额

橘子 追问

2020-02-06 10:38

我是有留底

小惑老师 解答

2020-02-06 10:39

留底直接带到下年就可以了

橘子 追问

2020-02-06 10:40

那就是说我现在1月凭证直接往账套里输入就可以了是吧？

小惑老师 解答

2020-02-06 10:41

？你们软件需要结转下年吗？如果不需要就可以直接录入凭证

橘子 追问

2020-02-06 10:42

我知道怎么操作了，谢谢老师！祝安康！

小惑老师 解答

2020-02-06 10:43

不客气，多多保护自己及家人