咨询一下建筑机械租赁一般纳税人申报

宇飞老师 解答

2020-02-05 15:15

按照当月的不含税开票额填写，自动会生成增值税金额。

宇飞老师 解答

2020-02-05 15:15

你要在附表一里面申报。

ailsa 追问

2020-02-05 15:17

没带人，开票的税率13

宇飞老师 解答

2020-02-05 15:17

那就填在13%税率栏目就好了。

ailsa 追问

2020-02-05 15:18

这两个是附一

宇飞老师 解答

2020-02-05 15:20

那是这样子填呀，填完保存下。

ailsa 追问

2020-02-05 15:26

保存了然后申报的时候还是出现下面图片

宇飞老师 解答

2020-02-05 15:42

你这个这样子看不清楚啊，你按照上面提示的公式核对下是哪里数据少了。你这边主表也有税额了呀，税额似乎和附表1对上了啊，你再看下有没有其他什么数据，根据它的提示找下，对应的主表附表第几行第几列数据找出来是多少，加一下就可以知道哪里差了。

ailsa 追问

2020-02-05 15:52

好的，谢谢老师

宇飞老师 解答

2020-02-05 15:55

不客气，满意请五星好评哈，谢谢。