老师我想咨询一下，一般纳税人申报的问题，本期应补（退）税额怎么填写不了

ailsa 追问

2020-02-05 14:32

然后这里显示这个，填了也没反应

maize老师 解答

2020-02-05 14:34

11行是啥数据，和附表1填写啥

ailsa 追问

2020-02-05 14:40

麻烦老师帮我看

maize老师 解答

2020-02-05 14:44

主表11行你填写啥，你这个

ailsa 追问

2020-02-05 14:49

maize老师 解答

2020-02-05 14:54

13%税率的服务、不动产和无形资产
 你是不是填写这个第2行，

maize老师 解答

2020-02-05 14:54

你们公司是做啥的，你们做啥的，

ailsa 追问

2020-02-05 14:58

是机械租赁

ailsa 追问

2020-02-05 15:08

我们是机械租赁公司，自家的，去年12月才升为一般纳税人

maize老师 解答

2020-02-05 15:09

你税种核定是核定啥，有这个机械租赁吗

ailsa 追问

2020-02-05 15:29

这个表是自动升成的

maize老师 解答

2020-02-05 15:32

但是按你这个公式你这个没有问题，那都填写了，原则不会填写这个，之前学员反馈那个说是没有做税种核定会这样，你这个也是做税种核定，你这个附表1 先保存之后保存主表提示这个吗，你附表1保存之后退出重新进去看啥情况，是不是系统卡死了

maize老师 解答

2020-02-05 15:35

退出还是这样，那需要问下税局啥情况了

ailsa 追问

2020-02-05 15:37

附表1保存申报的时候也会出现上面的图片信息，主表也是一样的，我重进了好几次了

maize老师 解答

2020-02-05 15:39

那需要问下税局看啥情况了

ailsa 追问

2020-02-05 15:51

好的，我想再咨询一下，个人所得税（经营所得）需要申报吗

maize老师 解答

2020-02-05 15:56

你这个没有显示是季报还是月申报吗，我看之前学员截图是季报，经营所得

ailsa 追问

2020-02-05 15:57

我这个是一般纳税人，进去的时候就有两个申报表。

maize老师 解答

2020-02-05 15:58

有经营所得吗，那就需要去申报了，主要是看你税种核定那个是不是写按月还是按季度，