资产负债表中的资产总计和负债及所有者权益不想等，怎么查找原因呢

陈蔺 追问

2020-01-31 11:09

相等的呀

郭老师 解答

2020-01-31 11:12

你的损益类科目结转了吗

陈蔺 追问

2020-01-31 11:18

结转了呀

郭老师 解答

2020-01-31 11:20

不对吧，你截图来的是完整的是吗
税金及附加，期间费用这些都还有余额
收入也有余额
就结转了成本的

陈蔺 追问

2020-01-31 11:20

完了

陈蔺 追问

2020-01-31 11:21

凭证都有

郭老师 解答

2020-01-31 11:23

看你图片里面并没有结转过去
或者结转的不全

陈蔺 追问

2020-01-31 11:24

那意思是我需要反结账重新结转吗

郭老师 解答

2020-01-31 11:27

你好，是的，

陈蔺 追问

2020-01-31 11:43

重新结转后还是对不上呢

郭老师 解答

2020-01-31 11:48

看下损益类科目还有余额吗

陈蔺 追问

2020-01-31 11:50

还有余额，这是为什么呢

郭老师 解答

2020-01-31 11:51

自动结转的吗
你用的软件这个是第一个月做吗

郭老师 解答

2020-01-31 11:51

看下费用有贷方发生额合计不

陈蔺 追问

2020-01-31 11:52

不是，用友的T3同步结转，只有11月才发生这个问题

郭老师 解答

2020-01-31 11:53

你看下费用成本有贷方发生额吗

陈蔺 追问

2020-01-31 11:53

没有

郭老师 解答

2020-01-31 11:54

那不清楚什么原因
你有售后吗
问下那边