老师这个勾选发票的时候只抵扣了38.86元，应该怎么办

叮咚 追问

2020-01-29 15:32

但是这期税已经报了呀

叮咚 追问

2020-01-29 15:33

我是代账，后来才看到发票的

叮咚 追问

2020-01-29 15:33

不知道应该怎么做了

郭老师 解答

2020-01-29 15:37

二月份转出也可以的
借管理费用贷进项转出38.86
借应交税费借管理费用-480

叮咚 追问

2020-01-29 15:38

那现在应该怎么做账呢

郭老师 解答

2020-01-29 15:54

二月份转出也可以的
借管理费用贷进项转出38.86
借应交税费借管理费用-480
2020-01-29 15:37:44


同学，我给你写了分录你看到了吗
能不催吗？