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送心意

佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2020-01-29 09:40

你好，具体是什么项目

九剑 追问

2020-01-29 09:59

员工报销的费用

佟老师 解答

2020-01-29 10:02

19年没有做计提是吗？20年才收到19年发票？金额是多少？使用什么准则？

九剑 追问

2020-01-29 10:44

没有，200元，企业会计准则

佟老师 解答

2020-01-29 10:46

那这个金额处理在2020年当期就可以的，金额较小，做当期费用处理

九剑 追问

2020-01-29 10:56

金额大，调整到以前年度损益调整，在汇算清缴前要调整吗？还是汇算清缴后调整？

佟老师 解答

2020-01-29 10:58

是的，金额大要使用这个科目，看你取得日期是在汇算清缴前就不用调整，汇算后取得，汇算时调增处理

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相关问题讨论
你好，具体是什么事项通过以前年度损益调整核算了呢？ 我需要知道原因，才知道汇算清缴的时候该如何填写的
2020-05-26 11:36:50
具体的什么业务？
2020-05-19 17:09:33
以前年度损益调整是会计核算科目，与汇算清缴没有直接对应关系。涉及汇算清缴时需要看具体调整的是什么，才能确定对应的填报。
2020-05-15 15:29:03
你好，以前年度损益调整对当年汇算清缴没有影响（以前年度损益调整余额是转到利润 分配科目中去的）
2020-03-12 12:18:18
你好 以前年度损益调整做的分录直接反应在报表上了 再不需要调整了
2019-01-10 16:06:55
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