送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-01-20 16:04

你好,同学。
这要看你这调减符不符合要求,如果不符合是不能调减的。

加勒比海带 追问

2020-01-20 16:12

老师,我们这种情况真实账务都是亏损,记账公司给我们搞错了,收入多报了,成本乱编的,每个季度都给我们交税,他们的理由是多少都得交点税。

由于收入第2季度报错,导致申报表收入累计是错的,由于成本是他们乱编的导致从第二季度查账征收开始成本也是错的,我们这种符合调减要求吗?想把账收回来,有没有纠正的办法?

木木老师 解答

2020-01-20 16:56

你这种如果是乱 编是不符合调整的的。
你之前的账如果是错误的,你收回也是查错误 原因,再对应的去调整处理。

加勒比海带 追问

2020-01-20 17:25

老师,我们这种情况应该怎么去调整能让所得税申报收入成本和会计收入成本一致?

木木老师 解答

2020-01-20 17:26

你收入都是你开发票的收入吗

加勒比海带 追问

2020-01-20 17:28

真实账务全都是开票的收入,我们没有无票收入

木木老师 解答

2020-01-20 17:36

那你这个收入怎么可能调减啊,这个没办法 调整的

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相关问题讨论
汇算清缴做的是所得税跟你增值税没有关系的
2019-03-27 16:39:12
小规模纳税人可以选择按月申报或者按季度申报。代帐公司给你申报是按照季度申报的。所以以我你把帐接过来的时候,税务系统是不变的。
2019-03-12 11:55:12
你好,同学。 这要看你这调减符不符合要求,如果不符合是不能调减的。
2020-01-20 16:04:52
小规模企业收到上一年度企业所得税汇算清缴退税,记账步骤如下: (1)登记汇算清缴退(税)应收凭证。根据查准退税凭证,在应收账款科目上登记应收企业所得税汇算清缴退税,发生金额记入“实收金额”字段。 (2)登记汇算清缴退(税)处理凭证。在应交税费科目上登记应收企业所得税汇算清缴退税,发生金额记入“减免金额”字段。 (3)生成收入确认凭证。在贷方登记企业所得税汇算清缴退税,发生金额记入“应收金额”字段。 (4)后续记录。本次汇算清缴退税,今年的企业所得税减作了程序处理,并且把今年应收后年应收的金额登记到今年的企业所得税科目中。 拓展:企业所得税汇算清缴是一种针对企业所得税的特殊汇算清缴方式,它是将上一年未缴纳的企业所得税税款清算结算,并计算出在同一税种上存在的相对应于增值税应纳税额的应退税或应补税(税源码:081902)。例如,A公司2017年应纳税额为10万元,汇算清缴退税3万,2018年应纳税额为30万,则2018年实际纳税是27万。
2023-02-21 19:35:39
您好 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2019-12-05 19:00:07
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