老师，您好，我想问一下，我的资产负债表的本来利润跟科目余额表的本年利润不同，可能是哪里出了问题

六77777 追问

2020-01-18 15:49

不好意思，表达错误，我应该说资产负债表的未分配利润等于余额表的本年利润余额吧，我们没有未分配利润余额

maize老师 解答

2020-01-18 15:50

新公司么？那是是的，

六77777 追问

2020-01-18 15:53

嗯，新公司，

六77777 追问

2020-01-18 15:54

我现在就有一千多的金额对不上

maize老师 解答

2020-01-18 15:55

几时开始对不上的，你这个之前都对的上么，

maize老师 解答

2020-01-18 15:55

那你资产负债表是平的么？

六77777 追问

2020-01-18 15:57

之前是对得上的，资产负债表也是平的

maize老师 解答

2020-01-18 15:58

几时开始的，你12月么，你自己去编制下，看啥情况，是不是软件出错了？

六77777 追问

2020-01-18 16:00

12月，前面的都是对的

maize老师 解答

2020-01-18 16:03

你都做啥分录可以看下么，

六77777 追问

2020-01-18 16:04

你要看什么呢？我拍照给你

maize老师 解答

2020-01-18 16:07

我想看下，有没有做利润分配这个相关分录，

六77777 追问

2020-01-18 16:08

是不是期间损益结转

maize老师 解答

2020-01-18 16:10

但是你说负债表是平，那这个本年利润应该是没有问题，你有提取盈余公积和分红么，有盈余公积弥补亏损么，

六77777 追问

2020-01-18 16:11

没有

maize老师 解答

2020-01-18 16:12

那你自己算科目余额表看自己编制下，看有没有出入，那个有课程，讲义，你去对着讲义公式自己编下

六77777 追问

2020-01-18 16:13

我不会编

maize老师 解答

2020-01-18 16:15

https://www.acc5.com/course/course_666.html 这个有讲义，你对应公式自己去编制下，