老师，我公司现在还没有钱付货款所以没收到发票做账，那我可以先暂估入账吗？（货物已收到）

Nv～Li 追问

2020-01-17 09:43

就是我可以先估算一下我需要多少成本，然后做暂估，到时候拿到票之后再冲账？

maize老师 解答

2020-01-17 09:44

可以的，按你们实际入库单做账就可以

Nv～Li 追问

2020-01-17 09:46

但是货款是之前月份的也没有关系吧？

maize老师 解答

2020-01-17 09:46

是的，不跨年就可以，这个

Nv～Li 追问

2020-01-17 09:56

我现在要做的是1月份的账了，但是我的货款是2019万11月份的，这批材料我在外账系统是还没有入库的

maize老师 解答

2020-01-17 09:57

销售是几时，销售是19年，结转成本做借以前年度损益调整 贷库存商品

Nv～Li 追问

2020-01-17 10:03

销售大户1月份的

Nv～Li 追问

2020-01-17 10:03

销售是1月份的

maize老师 解答

2020-01-17 10:04

那结转成本做借主营业务成本贷库存商品

Nv～Li 追问

2020-01-17 10:07

那我做暂估是可以的吗？

maize老师 解答

2020-01-17 10:11

是的，没有到发票就先暂估