损益类科目还有余额，资产负债表不平是哪里有问题？

5班郑 追问

2020-01-16 18:48

怎么查？

bamboo老师 解答

2020-01-16 18:50

您科目余额表可以截图看看么

5班郑 追问

2020-01-16 18:53

余额表下面的合计是一样

bamboo老师 解答

2020-01-16 18:54

不结转的话 合计也是一样的 可以截图么

5班郑 追问

2020-01-16 18:55

可以怎么没显示

5班郑 追问

2020-01-16 18:57

老师，有看见吗？

bamboo老师 解答

2020-01-16 18:59

没有看见您上传的图片啊

5班郑 追问

2020-01-16 18:59

这个

bamboo老师 解答

2020-01-16 19:00

您要把损益类科目结平啊
您损益类科目还有余额

5班郑 追问

2020-01-16 19:02

其它应付款？

bamboo老师 解答

2020-01-16 19:02

其他应付款有余额正常的

5班郑 追问

2020-01-16 19:04

损益类科目哪里有问题？

bamboo老师 解答

2020-01-16 19:05

您月末没有结平啊 月末要结转到本年利润

5班郑 追问

2020-01-16 19:07

2019年之前有结转是负的

bamboo老师 解答

2020-01-16 19:09

每个月余额期间损益科目都要结转为零的

5班郑 追问

2020-01-16 19:11

之前都没有结转损益科目，那现在怎么修改？

bamboo老师 解答

2020-01-16 19:13

借：本年利润
贷：管理费用
管理费用下二级科目分笔写

5班郑 追问

2020-01-16 19:18

好的，谢谢老师，明天白天修改后我再咨询吧

bamboo老师 解答

2020-01-16 19:19

好的 等您明天结转损益后再说