我家开票233万，九个点，在外地预交2个点42752.29的增值税，本期进项税额120332.36,请问这个会计分录怎么做。我们是小企业会计准则

安与逸老师

职称：中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师

2020-01-16 12:01

你好，借：应交税费——预交增值税
     应交税费——应交城建税
                  ——应交教育费附加
                  ——应交地方教育费附加
贷：银行存款
借：税金及附加
贷：应交税费——应交城建税
                   ——应交教育费附加
                   ——应交地方教育费附加

一朵小花追问

2020-01-16 12:04

老师，我开票这笔怎么做？

一朵小花追问

2020-01-16 12:13

？

安与逸老师解答

2020-01-16 12:17

借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）

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