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宸宸老师

职称： 注册会计师

2020-01-16 09:48

您好 
用负数分录，把多计提的冲掉。

费用类科目用以前年度损益调整代替

薄荷蓝 追问

2020-01-16 09:48

就一直放在以前年度调整吗

宸宸老师 解答

2020-01-16 09:51

您好
以前年度损益调整需要转到利润分配-未分配利润科目

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相关问题讨论
就是让你计提当月的费用，计提时：借：管理费用等 贷：其他应付款，你是内账吧？
2016-09-29 18:38:25
您好 用负数分录，把多计提的冲掉。 费用类科目用以前年度损益调整代替
2020-01-16 09:48:00
你这个只是冲掉么，那就做借其他应付款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷未分配利润
2019-12-25 14:21:26
您好 按本月工资费用计提福利费用用转账凭证
2019-12-08 16:56:38
建议借管理费用 贷专项储备 使用时借专项储备 贷银行存款
2017-02-06 21:28:03
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