未打印的红字票，新入职的不知道打了其他内容了，怎么处理呢

泽 追问

2020-01-16 08:38

这张空白发票其实是一张红字发票，但是当时没打印，后面的人不知道占用了，调尺寸什么的打印上内容了

宸宸老师 解答

2020-01-16 09:02

您好，明白。
那您这个本来要打印红字发票的，这个红字发票需要作废的。红字发票也可以作废，您再重新开具一张发票。


后面一张可以在对的发票上重新打印一次。

泽 追问

2020-01-16 09:07

红字发票但是18年的，这种可以作废？

宸宸老师 解答

2020-01-16 09:08

您好，那肯定是不行的。怎么现在才发现？？

泽 追问

2020-01-16 09:11

后面来的人不知道，以为没用的发票，随便拿了一张

宸宸老师 解答

2020-01-16 09:16

您好，如果这个红字发票不需要给购买方的，那就这样吧。不要再处理了。
如果查起来就说打错了，一般不会查的，放心好了

泽 追问

2020-01-16 09:21

好的，谢谢老师，顺便问一下季度增值税申报表第一栏数额是填写的第四季度本季度的不含税销售额，还是前面三季度的第一栏数额之和？

宸宸老师 解答

2020-01-16 09:34

您好，本季发生额，是填写第四季度发生的不含税收入

泽 追问

2020-01-16 09:37

我们是小规模，前两天填报的第四季度的申报表，表头时间节点是第四季度时间，代理会计第一栏数据说是前面三季度的和，理直气壮的还说对的，正确的应该是第四季度所有的不含税收入

宸宸老师 解答

2020-01-16 09:38

您好，本季度和本年累计都有的。

泽 追问

2020-01-16 09:40

第四季度申报本期数据她填写的前面数据集合，我们第四季度开票总和是11万多，她填写的18万多，问他，他就说前面三季度本期数之和

宸宸老师 解答

2020-01-16 09:43

您好，只要填写第四季度的累计，本年累计自动累加

泽 追问

2020-01-16 09:52

发票汇总里，不含税收入就是实际销售的那个数额吧？这个数额填到申报表本期第一栏

宸宸老师 解答

2020-01-16 09:54

您好，就是那个11万多的数字

泽 追问

2020-01-16 09:57

季度增值税申报表第一栏本期数就是三个季度，专票 普票，还有电子票所有的销售不含税收入之和，

宸宸老师 解答

2020-01-16 10:00

您好，那就是填错了呀。

泽 追问

2020-01-16 10:01

季度增值税申报表第一栏本期数就是三个季度，专票 普票，还有电子票所有的销售不含税收入之和，那我说的这个对吧？

宸宸老师 解答

2020-01-16 10:04

您好，本期数就是这个季度三个月的金额。您说的对