请问本公司小规模纳税人，企业，10月18日开了专用发票，10万，但又发生了退房租费7万，但是没有开具发票，请纳税申报表怎么申报，我搞不定了？

海之蓝 追问

2020-01-15 19:58

做了负数，但是没有找到负数发票，我先10月18日开的专票10万元先把申报表报了，行吗？

郭老师 解答

2020-01-15 20:01

可以的
在1.2栏填写

海之蓝 追问

2020-01-15 20:31

老师，小时企业教投公司房租收入10一12月5千元，未开票，请问老师增值税申报零申报可以吗？

郭老师 解答

2020-01-15 20:40

你账上没有做收入的可以