2019年的费用，2020年1月收到1月开具的发票，这个账务怎么处理。发票是直接入在1月份吗？会计分录怎么做？

森林的兔子 追问

2020-01-15 15:20

有的。做了暂估<br><br>

bamboo老师 解答

2020-01-15 15:22

请问暂估的金额跟发票金额一致么

森林的兔子 追问

2020-01-15 15:24

一致的<br><br>

bamboo老师 解答

2020-01-15 15:26

那最简单的做法就是把发票附在12月凭证后面

森林的兔子 追问

2020-01-15 15:26

就想知道是不是收到1月分发票直接黏贴在19年12月分凭证后面

bamboo老师 解答

2020-01-15 15:28

如果暂估的跟发票金额一致 简单的做法直接黏贴到19年凭证后 可以

森林的兔子 追问

2020-01-15 17:23

但是我看到有人说，发票日期是1月份的，不能放在12月份。好纠结。

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:24

那您做分录冲销12月份的 然后再根据发票做一份分录 最终结果是一样的

森林的兔子 追问

2020-01-15 17:41

重新做一份是做在1月份还是12月份？做在1月份，那就要用调整以前损益了。会影响我这个月的未分配利润<br>

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:48

那只能在1月份做  您不是说1月份发票放在12月不妥当啊
做在1月肯定就要用调整以前损益

森林的兔子 追问

2020-01-15 17:50

我不想影响我2020的数据，就想问下是不是可以直接把1月发票黏贴在12月我暂估的凭证后面。<br><br>

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:54

我前面说了 可以啊 可是您看到别人说不可以